为了确保企业生产活动的顺利进行，规范原材料管理流程，提高资源利用效率，降低运营成本，特制定本《原材料管理制度》。本制度适用于公司内部所有与原材料采购、存储、使用相关的部门及人员。

一、原材料采购管理

1. 需求计划编制

- 各部门需根据生产计划提前提交原材料需求计划，并注明规格、型号、数量和预计到货时间。

- 需求计划应经过部门负责人审核确认后提交至采购部。

2. 供应商选择与评估

- 采购部负责筛选合格供应商，建立供应商档案库。

- 定期对供应商进行质量、交货期和服务水平等方面的评估，确保供应商品质稳定可靠。

3. 合同签订与执行

- 签订采购合同时，明确双方权利义务，包括价格条款、交货期限等内容。

- 跟踪合同执行情况，及时处理可能出现的问题，保障物资按时按量到位。

二、原材料入库管理

1. 验收程序

- 原材料到达后，由仓库管理人员会同质检人员共同验收。

- 核对货物清单与实物是否一致，检查包装完整性及外观状况，必要时还需抽样检测。

2. 入库登记

- 验收合格后的原材料应及时办理入库手续，录入ERP系统，记录入库日期、数量等信息。

- 对于特殊性质或高价值的原材料，还需单独设立台账加强管理。

三、原材料储存管理

1. 分类存放

- 根据原材料特性（如易燃易爆、腐蚀性等），合理规划仓库区域，实行分区管理。

- 每种原材料都应有明确标识，便于查找和盘点。

2. 温湿度控制

- 定期监测仓库内温度湿度变化，采取相应措施保持适宜环境条件。

- 对于需要特定保存条件的原材料，严格按照规定操作。

3. 定期盘点

- 按月度/季度组织全面盘点工作，核对账实相符情况。

- 发现差异时查明原因并上报上级领导审批处理。

四、原材料领用管理

1. 领料申请

- 生产线或其他使用单位需填写领料单，经主管批准后方可领取所需原材料。

- 领料单上必须详细列出所需物品名称、规格、数量等信息。

2. 限额发放

- 实行限额领料制度，避免浪费现象发生。

- 对超出限额部分要严格审查其合理性，未经批准不得擅自超量发放。

五、监督考核机制

1. 绩效考核

- 将原材料管理工作纳入相关部门和个人绩效考核范围之内。

- 对表现优秀的给予奖励，对于违反规定造成损失的行为则追究责任。

2. 定期审计

- 定期开展内部审计活动，检查各项规章制度落实情况。

- 及时发现并纠正存在的问题，不断完善改进措施。

通过以上几方面的规范化管理，可以有效提升整个企业的运营效率，为企业创造更大价值。希望全体员工能够积极配合遵守相关规定，共同努力推动公司健康发展！